（表4）、部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表
单位名称：b9999.com 单位：万元（保留两位小数）
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款
|
7,445.01
|
一、人员经费
|
4,112.93
|
|
二、基金预算拨款
|
1,200.00
|
1、人员支出
|
3,598.67
|
|
|
|
2、对个人和家庭补助支出
|
514.26
|
|
|
|
二、公用支出
|
583.04
|
|
|
|
二、项目支出
|
3,949.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
8,645.01
|
支出总计
|
8,645.01
|
（表5）部 门 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表
单位名称：b9999.com 单位：万元（保留两位小数）
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
4,695.97
|
2,749.04
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
299.82
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
299.82
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
73.22
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
226.60
|
|
|
213
|
农林水支出
|
131.99
|
66.5
|
|
21303
|
水利
|
131.99
|
66.5
|
|
2130301
|
行政运行（水利）
|
131.99
|
66.5
|
|
2130334
|
水利建设移民支出
|
|
56.50
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
3,824.07
|
2,682.54
|
|
22001
|
国土资源事务
|
3,824.07
|
2,682.54
|
|
2200101
|
行政运行（国土资源事务）
|
3,824.07
|
180.00
|
|
2200102
|
一般行政管理事务（国土资源事务）
|
|
202.54
|
|
2200111
|
地质灾害防治
|
|
2,000.00
|
|
2200199
|
其他国土资源事务支出
|
|
300.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
440.09
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
440.09
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
298.49
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
83.12
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
58.48
|
|
（表6）、部门政府性基金拨款支出预算表
单位名称：b9999.com 单位：万元（保留两位小数）
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
|
1,200.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
1,200.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让及应专项债务收入安排的支出
|
|
1,200.00
|
|
2120806
|
土地出让业务支出
|
|
1,200.00
|
（表7）、部门一般公共预算支出经济分类情况表
单位名称：b9999.com 单位：万元
|
项目
|
预算数
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
7,445.01
|
|
301
|
工资福利支出
|
3,915.78
|
|
302
|
商品和服务支出
|
3,286.97
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
185.76
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
309
|
资本性支出（基本建设）
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
311
|
对企业的补助（基本建设）
|
|
|
312
|
对企业的补助
|
|
|
313
|
对社会保障基金补助
|
|
|
399
|
其他支出
|
56.5
|
（表8）、部门一般公共预算支出经济分类情况表
单位名称：b9999.com 单位：万元
|
项目
|
预算数
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
7,445.01
|
|
301
|
工资福利支出
|
3,915.78
|
|
30101
|
基本工资
|
847.69
|
|
30102
|
津贴补贴
|
873.05
|
|
30103
|
奖金
|
1,170.87
|
|
30106
|
伙食补助费
|
3.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
346.51
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
138.85
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
117.62
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
4.70
|
|
30113
|
住房公积金
|
308.47
|
|
30114
|
医疗费
|
0.99
|
|
30199
|
其他职工和福利支出
|
104.03
|
|
302
|
商品和服务支出
|
594.43
|
|
30201
|
办公费
|
51.15
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
30205
|
税费
|
15.20
|
|
30206
|
电费
|
43.70
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
30211
|
差旅费
|
20.30
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
10.50
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30215
|
会议费
|
12.00
|
|
30216
|
培训费
|
11.80
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.00
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
30227
|
业务委托费
|
|
|
30228
|
工会经费
|
32.75
|
|
30229
|
福利费
|
1.78
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
20.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
174.16
|
|
30330240
|
税金及附加费用
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
197.09
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
185.76
|
|
30301
|
离休费
|
10.72
|
|
30302
|
退休费
|
64.30
|
|
30303
|
退职（役）
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
2.43
|
|
30305
|
生活补助
|
2.61
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
30307
|
医疗补助费
|
6.86
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
98.84
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
309
|
资本性支出（基本建设）
|
|
|
30901
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30902
|
办公设备购置
|
|
|
30903
|
基础设施建设
|
|
|
30905
|
大型修缮
|
|
|
30906
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30907
|
物资储备
|
|
|
30908
|
公务用车购置
|
|
|
30913
|
其他交通工具购置
|
|
|
30919
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30921
|
无形资产购置
|
|
|
30922
|
其他基本建设支出
|
|
|
30999
|
资本性支出
|
|
|
310
|
房屋建筑物购建
|
|
|
31001
|
办公设备购置
|
|
|
31002
|
专用设备购置
|
|
|
31003
|
基础设施建设
|
|
|
31005
|
大型修缮
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
311
|
对企业补助（基本建设）
|
|
|
31101
|
资本金注入
|
|
|
31199
|
其他对企业补助
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
39908
|
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
（表9）、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：b9999.com 单位：万元
|
项目
|
本年预算数
|
|
合计
|
34.00
|
|
1、因公出国（境）费用
|
10.00
|
|
2、公务接待费
|
4.00
|
|
3、公务用车费
|
20.00
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
20.00
|
|
（2）公务用车购置费
|
|
（表10）财政支出项目绩效目标表
单位名称：b9999.com 单位：万元
|
单位编码
|
单位名称
|
序号
|
项目名称
|
财政口径
|
2018年预算安排资金
|
项目总体绩效目标
|
项目年度绩效目标
|
|
目标分类
|
分类细化
|
绩效目标内容
|
参考标准
|
绩效目标值
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
001
|
地质灾害治理及矿山地质环境治理补助经费
|
发展性项目支出
|
2000
|
根据《地质灾害防治条例》、《福建省地质灾害管理办法》、《福州市地质灾害搬迁实施方案》，切实推进各县（市、区）开展地质灾害防治工作
|
投入
|
时效目标
|
目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）
|
2017年100%，5个/5个
|
2018年100%
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
002
|
地质灾害治理及矿山地质环境治理补助经费
|
发展性项目支出
|
|
|
投入
|
成本目标
|
预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）
|
2017年99.8%
|
2018年不低于95%
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
003
|
地质灾害治理及矿山地质环境治理补助经费
|
发展性项目支出
|
|
|
产出
|
数量目标
|
补助县区数
|
2017年5个县，876户受威胁群众
|
2018年不低于3个县区
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
004
|
地质灾害治理及矿山地质环境治理补助经费
|
发展性项目支出
|
|
|
产出
|
质量目标
|
地质灾害搬迁补助标准、治理预算审核情况执行
|
依据《福州市地质灾害搬迁实施方案》，市本级每户的地质灾害搬迁补助标准10000元；参照治理项目预算审核结果进行拨付
|
100%按文件执行
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
005
|
地质灾害治理及矿山地质环境治理补助经费
|
发展性项目支出
|
|
|
效益
|
社会效益
|
搬迁受威胁群众，治理地质灾害点
|
依据《福州市地质灾害搬迁实施方案》、《福建省地质灾害管理办法》
|
2018年搬迁不低于50户，治理不低于8处
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
006
|
空天联合国土资源遥感影像智能提取及应用
|
发展性项目支出
|
100
|
提交基于深度学习国土资源影像智能提取与集成成套关键技术
|
投入
|
时效目标
|
目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）
|
该项目为本年新项目，执行情况参考地质灾害防治补助经费2017年100%5个/5个
|
2018年100%
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
007
|
空天联合国土资源遥感影像智能提取及应用
|
发展性项目支出
|
|
|
投入
|
成本目标
|
预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）
|
该项目为本年新项目，执行情况参考地质灾害防治补助经费2017年99.8%
|
2018年不低于95%
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
008
|
空天联合国土资源遥感影像智能提取及应用
|
发展性项目支出
|
|
|
产出
|
数量目标
|
组织招标
|
招标合同
|
2018年1场
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
009
|
空天联合国土资源遥感影像智能提取及应用
|
发展性项目支出
|
|
|
产出
|
数量目标
|
形成可研报告
|
国家国土大数据应用中心试点建设实施方案等文件要求
|
2018年1份
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
010
|
空天联合国土资源遥感影像智能提取及应用
|
发展性项目支出
|
|
|
效益
|
经济效益
|
项目实际中标价节约率（1-项目实际中标价/项目招标底价）
|
招标合同
|
不低于2%
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
011
|
利用影像技术开展“两违”核查工作经费
|
发展性项目支出
|
200
|
通过开展季度“两违”核查工作，遏制四城区及滨海新城新增“两违”
|
投入
|
时效目标
|
目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）
|
该项目为本年新项目，执行情况参考地质灾害防治补助经费2017年100%5个/5个
|
2018年100%
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
012
|
利用影像技术开展“两违”核查工作经费
|
发展性项目支出
|
|
|
投入
|
成本目标
|
预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）
|
该项目为本年新项目，执行情况参考地质灾害防治补助经费2017年99.8%
|
2018年不低于95%
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
013
|
利用影像技术开展“两违”核查工作经费
|
发展性项目支出
|
|
|
产出
|
数量目标
|
核查地区数量
|
根据市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步强化责任做好新增“两违”整治工作的通知》【榕委办[2016]72号】
|
2018年覆盖5个城区
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
014
|
利用影像技术开展“两违”核查工作经费
|
发展性项目支出
|
|
|
产出
|
质量目标
|
“两违”核查执行情况
|
根据市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步强化责任做好新增“两违”整治工作的通知》【榕委办[2016]72号】
|
100%符合文件规定
|
|
770001
|
b9999.com本级
|
015
|
利用影像技术开展“两违”核查工作经费
|
发展性项目支出
|
|
|
效益
|
社会效益
|
控制违法建设量
|
2017年度“两违”总量17.3万平方米
|
2018年度低于2017年度同期
|
|